ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法
多方论证方法
在ISO/TS16949:2002质量管理体系的运行中，“多方论证方法”，也就是“项目管理方法”，被广泛应用于各项工作。这一方法强调的是横向职能的协调，它就像是一条纽带，将各个部门紧密联系在一起。不同部门的人员，带着各自专业领域的知识和经验，共同参与到项目中。例如在新产品研发项目里，设计部门负责产品的外观和结构设计，生产部门考虑生产工艺和效率，质量部门把控质量标准，市场部门提供市场需求和客户反馈。通过这种横向协调，各部门不再是孤立作战，而是形成一个有机的整体，避免了信息孤岛和部门壁垒，能够更高效地实现项目目标，提高产品质量和企业效益。
抓系统与系统抓
“抓系统”和“系统抓”是确保质量管理体系有效运行的重要工作方法。“抓系统”由贯标工作组，通常是质量保证部来执行。质量保证部就像一个严格的监督者和专业的指导者，他们依据质量管理体系的标准和要求，对各职能部门进行全面的检查和细致的指导。通过定期的审查和评估，发现各职能部门在体系运行中存在的问题，及时给予纠正和改进建议，确保各职能部门都能按照质量管理体系的要求开展工作。
“系统抓”则是各职能部门围绕本系统的工作，对各分厂、车间进行检查和指导。每个职能部门都有其特定的专业领域和工作重点，他们深入到分厂、车间的实际生产过程中，根据自身系统的要求，对生产环节进行监督和管理。比如生产部门会关注生产流程是否顺畅、设备运行是否正常，技术部门会检查工艺参数是否符合标准、产品质量是否达标。通过这种层层把控，确保质量管理体系在企业的各个层面都能得到有效落实。
定期贯标工作例会
定期召开贯标工作例会是质量管理体系运行中的重要环节。在例会上，主要进行以下几个方面的工作：
讲评体系运行状况：对质量管理体系在一定时期内的运行情况进行全面总结和评价。分析体系运行过程中取得的成绩和存在的问题，通过数据统计和案例分析，直观地展示体系运行的效果。
采取纠正措施：针对体系运行中发现的问题，制定具体的纠正措施。明确责任部门和责任人，规定整改的时间节点和目标要求，确保问题能够得到及时有效的解决。
管理流程协调：协调各部门之间的管理流程，解决流程中存在的衔接不畅、职责不清等问题。通过优化管理流程，提高工作效率，减少不必要的重复劳动和资源浪费。
难点问题攻关：集中力量解决质量管理体系运行中的难点问题。这些问题往往具有一定的复杂性和挑战性，需要各部门共同协作，运用专业知识和创新思维，寻找解决方案。
履行考核激励手段：对各部门和员工在质量管理体系运行中的表现进行考核评价。根据考核结果，给予优秀部门和员工奖励，对表现不佳的部门和员工进行督促和指导，激发员工的积极性和主动性。
下步工作安排：明确下一阶段质量管理体系运行的工作目标和任务。将工作任务分解到各个部门和岗位，确保各项工作有条不紊地进行。
ISO/TS16949:2002质量管理体系工作任务
质量保证部
质量体系文件控制
质量体系文件控制是质量管理的基础工作，它涉及到文件的全生命周期管理。
文件总控清单：制定体系文件的总控清单和外来技术文件的总控清单，就像为企业的文件建立了一个详细的目录。通过总控清单，可以清晰地了解企业拥有哪些文件，文件的版本和状态如何，便于对文件进行有效的管理和检索。
保管和责任：明确体系文件的保管责任，确保文件的安全性和完整性。指定专人负责文件的保管，建立文件保管制度，对文件的存放环境、借阅和归还等进行严格管理。
标识管理：对体系文件和资料进行标识，包括图号、编号、更改标识、受控标识和存档责任件等。标识的作用是让文件的使用者能够快速准确地识别文件的身份和状态，避免使用错误的文件。
复制、分发、回收和借阅规定：制定体系文件的复制、分发、回收和借阅规定，规范文件的流转过程。严格控制文件的复制数量，确保文件分发到正确的部门和人员手中，及时回收过期或无效的文件，防止文件的滥用和丢失。
文件更改：明确体系文件的更改权限、更改标识、相关文件的同步更改和版本状态一览表。当文件需要更改时，必须按照规定的程序进行，确保更改的合法性和有效性。同时，要及时更新相关文件，保证文件之间的一致性。
生产现场文件管理：加强生产现场体系文件的使用和管理，确保员工能够方便地获取和使用正确的文件。在生产现场设置文件存放区域，定期对文件进行检查和清理，防止文件损坏和丢失。
存档管理：做好体系文件的存档管理，规定存档范围、存档期限和存档及借阅规定。建立文件存档库，对文件进行分类存储，便于文件的长期保存和查阅。同时，要采取必要的防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏和防窃等措施，确保文件的安全。
电子文件管理：随着信息技术的发展，电子文件的管理越来越重要。制定电子文件的管理规定，包括文件的存储格式、备份和恢复等。采用先进的电子文件管理系统，提高文件的管理效率和安全性。
保密规定：制定企业内部文件和顾客文件保密规定，保护企业的知识产权和顾客的信息安全。对涉及机密信息的文件，要采取严格的保密措施，限制文件的访问权限，防止信息泄露。
无效文件处理：及时处理无效文件，避免无效文件对工作造成干扰。对过期、作废的文件进行清理和销毁，确保文件的有效性和准确性。
有效性定期检查：定期对体系文件的有效性进行检查，发现问题及时进行整改。通过检查，可以确保文件与实际工作相符合，不断完善质量管理体系。
质量记录控制
质量记录是质量管理的重要证据，它反映了产品质量和质量管理体系的运行情况。
总控清单：制定质量记录总控清单，明确企业需要记录的质量信息。总控清单就像一个质量记录的地图，让企业能够清楚地了解需要记录哪些内容，避免遗漏重要信息。
记录表单清样：设计记录表单清样，确保记录表单的格式规范、内容完整。记录表单是质量记录的载体，其设计的合理性直接影响到记录的质量和效率。
记录要求：规定质量记录的标识、正确、完整、清晰、日期、签名和审核等要求。这些要求是确保质量记录真实性和可靠性的基础，只有按照要求进行记录，才能为质量管理提供有效的数据支持。
存档责任：明确质量记录的存档责任，特别是涉及产品安全性的记录，要在产品更新换代后保存15年。这是为了保证在产品出现质量问题时，能够追溯到相关的质量记录，查明原因，采取措施。
贮存条件：为质量记录提供良好的贮存条件，采取防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏和防窃等措施。确保记录的完整性和可读性，便于长期保存和查阅。
电子记录管理：制定电子质量记录的管理规定，包括文件的存储格式、备份和恢复等。随着电子记录的广泛应用，要确保电子记录的安全性和可靠性，防止数据丢失和损坏。
存档范围和期限：规定质量记录的存档范围和存档期限，制定存档范围和期限一览表。明确哪些记录需要存档，存档的时间是多久，便于对质量记录进行分类管理和清理。
借阅规定：制定质量记录的借阅规定，严格控制记录的借阅权限和借阅流程。防止记录的滥用和丢失，保护企业的质量信息安全。
失效记录处理：及时处理失效记录，对过期、作废的记录进行清理和销毁。确保记录的有效性和准确性，避免失效记录对工作造成干扰。
质量管理体系审核
质量管理体系审核是确保质量管理体系有效运行的重要手段。
审核员资格：规定一、二方ISO/TS16949审核员的资格要求，确保审核员具备专业的知识和技能。审核员是质量管理体系审核的执行者，其素质的高低直接影响到审核的质量和效果。
审核计划：制定内审年度计划和审核实施计划，明确审核的范围、时间和方法。审核计划是审核工作的蓝图，它为审核工作提供了明确的方向和指导。
检查表：编制按部门审核检查表，确保审核的全面性和系统性。检查表是审核员进行审核的工具，它涵盖了质量管理体系的各个方面，能够帮助审核员发现问题和不足。
审核实施：按照审核计划和检查表进行审核实施，做好审核记录，包括审核记录表、首末次会议记录等。审核记录是审核工作的重要证据，它记录了审核的过程和结果，为后续的整改和评价提供了依据。
审核报告：撰写ISO/TS16949体系审核报告，总结审核的结果，提出不符合项和改进建议。审核报告是审核工作的最终成果，它向企业管理层和相关部门通报了审核的情况，为企业的质量管理决策提供了参考。
纠正措施计划：针对审核中发现的不符合项，制定纠正措施计划，明确责任部门和责任人，规定整改的时间节点和目标要求。纠正措施计划是解决问题的具体方案，它能够确保不符合项得到及时有效的整改。
效果验证：对纠正措施的效果进行验证，确保问题得到彻底解决。效果验证是审核工作的重要环节，它能够检验纠正措施的有效性，防止问题的再次发生。
产品审核
产品审核是对产品质量进行全面检查和评价的过程。
审核计划：制定产品审核年度分月计划，确保覆盖所有产品。通过分月计划，可以合理安排审核时间和资源，保证产品审核的全面性和及时性。
缺陷分级指导书：编制产品审核缺陷分级指导书，明确缺陷的分类和分级标准。缺陷分级指导书是产品审核的重要依据，它能够帮助审核人员准确判断产品缺陷的严重程度，采取相应的措施。
审核报告：撰写产品审核报告，总结产品审核的结果，分析产品存在的问题和原因。审核报告是产品审核的重要成果，它为企业的产品质量改进提供了方向和依据。
趋势分析：对产品审核的QKZ趋势进行分析，了解产品质量的变化趋势。趋势分析可以帮助企业及时发现产品质量的潜在问题，采取预防措施，避免问题的扩大化。
纠正和预防措施：根据产品审核的结果，导出纠正和预防措施，确保产品质量的持续改进。纠正和预防措施是产品审核的最终目的，它能够提高产品质量，增强企业的市场竞争力。
持续改进过程
持续改进是质量管理的永恒主题，它需要领导推动和全员参与。
改进计划：制定年度优先持续改进计划，明确改进的目标和重点。改进计划要注意与纠正措施的区别，它是基于企业的战略目标和顾客需求，对质量管理体系进行全面优化和提升。
项目小组：成立项目小组，采用相应统计技术实施KVP项目。项目小组由不同部门的人员组成，他们具有丰富的专业知识和实践经验，能够运用统计技术对数据进行分析和挖掘，找出改进的机会和方向。
效果验证：对持续改进的有形和无形效果进行验证，确保改进措施的有效性。有形效果可以通过质量指标的提升、成本的降低等方面来体现，无形效果可以通过员工满意度的提高、企业形象的提升等方面来体现。
群众性改进活动：开展群众性改进活动，体现全员参与。质保部负责“QCC”，党委工作部负责“合理化建议和技术改进”，综合管理部负责“六改善活动”，产品开发部负责“零缺陷工程”。通过这些活动，激发员工的积极性和创造性，让员工参与到质量管理中来，为企业的发展贡献力量。
领导推动：最高管理层要亲自组织，营造持续改进的工作氛围。领导的重视和支持是持续改进的关键，他们要为持续改进提供必要的资源和保障，鼓励员工积极参与改进活动。
纠正和预防措施
纠正和预防措施是质量管理体系中解决问题和防止问题再次发生的重要手段。
解决方法：规定解决问题的方法，如4D/8D方法。这些方法具有系统性和逻辑性，能够帮助企业全面分析问题的原因，制定有效的解决方案。
不合格识别：识别重复发生的不合格，应用8D方法解决。通过对重复不合格的分析和处理，可以找出问题的根源，采取措施防止问题的再次发生。
闭环管理：确保所有内外部发生的不合格必须彻底闭环。从问题的发现、分析、解决到验证，形成一个完整的闭环，保证问题得到彻底解决。
管理评审输入：将重大的纠正和预防措施输入管理评审，为企业的战略决策提供依据。管理评审是企业质量管理的最高决策机构，通过对重大纠正和预防措施的评审，可以确保企业的质量管理体系与企业的战略目标相一致。
管理评审
管理评审是企业最高管理层对质量管理体系进行全面评价和决策的过程。
评审计划：制定管理评审计划，明确评审的目的、范围、时间和方法。评审计划是管理评审的行动指南，它为评审工作提供了明确的方向和步骤。
评审准备：做好管理评审的准备工作，包括收集和整理相关资料、组织人员进行预评审等。评审准备工作的充分与否直接影响到管理评审的质量和效果。
评审实施：按照评审计划和程序进行管理评审的实施，听取各部门的汇报，进行讨论和决策。管理评审是一个民主、科学的决策过程，它需要充分听取各方面的意见和建议，做出正确的决策。
评审报告：撰写管理评审报告，总结评审的结果，提出改进建议和措施。评审报告是管理评审的重要成果，它向企业全体员工通报了评审的情况，为企业的质量管理工作提供了指导。
改进计划：根据管理评审的结果，导出改进计划，明确责任部门和责任人，规定整改的时间节点和目标要求。改进计划是管理评审的具体落实，它能够确保企业的质量管理体系不断完善和提高。
实施和跟踪：对改进计划的实施情况进行跟踪和监督，确保改进措施得到有效执行。通过跟踪和监督，可以及时发现改进过程中存在的问题，采取措施加以解决。
会议记录保存：保存日常各项会议的会议记录、纪要以及工作安排意见，如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等。这些会议记录是企业质量管理的重要资料，它记录了企业的决策过程和工作进展情况，为企业的质量管理提供了历史依据。
检验和试验状态
明确检验和试验的状态，对于确保产品质量和生产过程的顺利进行具有重要意义。
状态规定：规定检验和试验的4种状态，即待检、合格、不合格和待定。通过明确状态规定，可以让员工清楚地了解产品的检验和试验情况，避免误操作。
标识和管理责任：对各种状态进行标识，并明确标识和场合的管理责任。标识要清晰、准确、易于识别，管理责任要落实到具体的部门和人员，确保标识的有效性和管理的规范性。
状态区域设定：设定状态区域，将不同状态的产品分开存放。状态区域的设定要合理、方便，便于产品的管理和流转。
不合格品的控制
不合格品的控制是质量管理的重要环节，它能够防止不合格品流入下一道工序或交付给顾客。
判定权限和依据：明确不合格品的判定权限和判定依据，确保判定的准确性和公正性。判定权限要根据不合格品的严重程度和影响范围进行合理划分，判定依据要符合质量管理体系的标准和要求。
反应计划：制定不合格品反应计划，包括进货、过程、成品、产品审核和已发运产品等各个环节。反应计划要明确处理的流程和措施，确保不合格品能够得到及时有效的处理。
标识和隔离：对不合格品进行可视标识和隔离，防止不合格品与合格品混淆。标识要醒目、清晰，隔离要彻底、有效，避免不合格品对其他产品造成影响。
处置权限和分类：规定不合格品的处置权限，包括评审、判定和报废等。同时，对不合格品的处置进行分类，如让步接受、降级使用、返工、返修和报废等。处置权限要明确、合理，处置分类要科学、实用。
返工和返修控制：加强返工产品和返修产品的控制，包括复检和通知顾客等。返工和返修后的产品必须经过严格的检验，确保符合质量要求。对于需要通知顾客的情况，要及时、准确地传达信息，取得顾客的同意。
统计分析和减少计划：定期对不合格品进行统计分析，找出不合格品产生的原因和规律。根据统计分析的结果，制定不合格品优先减少计划，采取措施降低不合格品的发生率。
重复不合格处理：识别重复不合格，按照纠正和预防措施的要求进行处理。通过对重复不合格的处理，可以找出问题的根源，采取措施防止问题的再次发生。
质量分析报告：形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。质量分析报告要全面、准确地反映企业的质量状况，为企业的质量管理决策提供依据。
二、产品开发部
A、过程审核
在产品开发的过程审核环节，多个方面都有着严格且细致的要求。
审核员资格是过程审核的基础门槛。审核员需具备 2 年产品或过程开发工作经验，这是因为丰富的工作经验能让审核员对产品和过程有更深入的理解，在审核中精准发现潜在问题。例如，有过产品开发经验的审核员能更好地判断开发流程是否合理、各环节是否有效衔接。
过程审核年度计划和审核实施计划按产品组制定。不同产品组有其独特的特性和开发流程，按组制定计划能使审核更具针对性。通过合理规划年度计划，确定审核的时间节点和重点内容；而审核实施计划则详细规定每次审核的具体步骤和要求，确保审核工作有条不紊地进行。
过程审核提问表是审核的重要工具。它涵盖了产品开发过程的各个方面，从设计思路到生产工艺，从质量控制到成本管理。审核员依据提问表进行询问和检查，能全面评估产品开发过程是否符合标准和要求。
审核实施包含审核记录表、首末次会议记录等内容。审核记录表详细记录审核过程中发现的问题和情况，为后续的整改和评估提供依据；首末次会议记录则记录了审核的起始和总结情况，确保审核各方对审核目的、范围和结果有清晰的认识。
VDA6.3 过程审核报告是审核的最终成果。报告对整个审核过程进行总结，评估产品开发过程的符合程度，指出存在的问题和改进方向。它是企业改进产品开发过程、提高产品质量的重要参考。
不符合项纠正措施计划是针对审核中发现的问题制定的整改方案。明确责任人和整改时间，确保问题得到及时解决。纠正措施效果的验证则是对整改情况的检查，确保问题真正得到解决，避免类似问题再次出现。
B、过程开发和策划
过程开发和策划是产品开发的关键阶段，需要进行多方面的工作。
从公司产品中选出典型产品模拟开发一套 APQP 数据和资料。这有助于企业熟悉 APQP 流程，提前发现潜在问题，优化开发过程。通过模拟开发，企业可以对产品的设计、生产、质量控制等环节进行全面规划。
从公司产品各系列中分别选取某一型号产品，进行流程图、FMEA、控制计划和作业指导书的制定。流程图清晰展示产品的生产流程，FMEA 对潜在失效模式进行分析，控制计划规定了产品生产过程中的质量控制要点，作业指导书为操作人员提供具体的操作指导。对于工艺相同的产品，在控制计划中附以引用清单，提高工作效率。同时，根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行 P - FMEA 的动态完善，并不断磨合生产控制计划，使产品质量得到持续提升。
过程能力 CPK/PPK 分析针对特殊特性进行。目标是稳定工序 CPK≥1.33，不稳定工序 PPK≥1.67。这有助于企业评估生产过程的稳定性和能力，及时发现过程中的波动，采取措施进行调整。对于计量值安全特性制定升值计划 CPK≥1.67，计数值特殊特性达到“0 缺陷”目标，确保产品的安全性和可靠性。
针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。了解顾客需求，满足顾客期望，是企业提高市场竞争力的关键。通过持续改进，不断提升产品质量和性能，增强顾客满意度。
C、统计技术应用
统计技术在产品开发过程中有着重要的应用。
在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。根据产品的特点和开发目标，确定需要使用的统计方法和工具，为后续的数据分析和质量控制提供支持。
按照 VDA6.1 提问 22 所列的 5 个应用环节规定应用范围。明确统计技术在不同环节的具体应用，确保统计技术的合理使用。
制定统计技术的应用指导书，重点是 TQM 的 7 种工具和方法以及 QS9000 的 SPC 参考手册。指导书为使用者提供详细的操作指南，帮助他们正确使用统计技术。
对使用者进行统计技术的培训和指导，使他们掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等。通过培训，提高使用者的统计分析能力，确保统计技术的有效应用。
定期检查统计技术的应用有效性。评估统计技术在产品开发过程中的实际效果，及时发现问题并进行调整，确保统计技术为产品质量提升发挥积极作用。
防错技术一览表则是对可能出现的错误进行总结和预防，减少生产过程中的失误。
D、产品安全性（关键特殊特性控制）
产品安全性是企业必须重视的问题。
产品责任原则众所周知，企业需制定宣传手册，向员工和客户传达产品责任的重要性。让每个人都清楚了解自己在产品安全方面的责任和义务。
15 年存档责任便于“举证倒置”。详细记录产品的开发、生产、销售等过程，在出现问题时能够提供有力的证据，保护企业的合法权益。
安全性产品应急计划是应对突发安全事件的重要措施。计划明确了应急响应的流程和责任，确保在安全事故发生时能够迅速采取行动，减少损失。
安全性产品标识在全过程（文件、记录、现场）都要清晰明确。通过标识，能够快速识别产品的安全特性和相关信息，便于管理和使用。
本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表，让企业了解可能面临的法律风险，促使企业加强产品质量控制，避免因产品缺陷引发法律纠纷。
E、制造过程控制
制造过程控制涉及多个方面的要求。
环境条件要求（V14.6、QS90004.9）确保生产环境符合产品制造的要求。适宜的温度、湿度、洁净度等环境因素对产品质量有着重要影响。
特殊特性的确定（QS90004.9.d1）见 G 条款，明确产品的关键特性，便于进行重点控制。
过程监控和作业指导书（V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9）保证生产过程按照规定的流程和标准进行。通过实时监控，及时发现问题并进行调整；作业指导书为操作人员提供准确的操作方法。
维持过程控制（QS9000 4.9）确保生产过程的稳定性和一致性。通过定期检查和调整，保证产品质量的稳定。
机器能力和过程能力要求（V14.1）评估机器和生产过程的能力，确保能够满足产品质量要求。
作业准备的验证（V13.7 QS90004.9）采用控制图和末件比较方法，确保作业准备工作的正确性和有效性。
特殊过程控制（V14.3、QS90004.9）针对特殊的生产过程进行严格控制，保证产品质量。
预防性维护保养的实施（V14.4、QS90004.9）定期对设备进行维护保养，减少设备故障的发生，提高生产效率。
偶发性事故应急计划（V19.6、QS90004.9）应对供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等突发情况，确保生产的连续性。
过程更改的控制要求（V14.2、QS90004.9）严格控制过程更改，确保更改不会对产品质量产生不利影响。
外观项目的控制（V09.2、QS90004.9）保证产品的外观质量符合要求，提高产品的市场竞争力。
生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）定期对生产过程进行评估，发现问题并及时改进，提高生产效率和产品质量。
F、技术文件控制
技术文件控制对于企业的产品开发和生产至关重要。
技术文件的总控清单和外来技术文件的总控清单对所有技术文件进行统一管理，便于查找和使用。
技术文件的保管和责任明确了文件保管的要求和责任人，确保文件的安全和完整性。
技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）使文件易于识别和管理，避免文件的混淆和丢失。
技术复制/分发/回收和借阅规定规范了文件的使用流程，确保文件的合理使用和保密。
技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）严格控制文件的更改过程，保证文件的准确性和一致性。
生产现场体系、技术文件的使用和管理确保生产现场的文件使用正确、及时，为生产提供有力支持。
技术文件的存档管理保证文件的长期保存和可追溯性。
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）确保文件在贮存过程中不受损坏。
电子文件的管理规定规范了电子文件的存储、传输和使用，提高文件管理的效率。
存档范围/存档期限的规定（一览表）明确了文件的存档要求，便于文件的分类和管理。
外来文件的评审核转化确保外来文件符合企业的要求，能够有效应用到生产中。
存档及借阅规定规范了文件的存档和借阅流程，保证文件的安全和合理使用。
企业内部文件和顾客文件保密规定保护文件的机密性，防止信息泄露。
无效文件的处理及时清理无效文件，避免占用存储空间和造成混淆。
体系、技术文件有效性定期检查确保文件的有效性和适用性，及时更新和调整文件。
三、人事部
A、人力资源
人力资源管理是企业发展的重要支撑。
人力资源规划根据企业的发展战略和目标，对人力资源的需求和供给进行预测和规划。合理配置人力资源，确保企业在不同发展阶段都有足够的人才支持。
企业用工制度规范了企业与员工的劳动关系，明确了双方的权利和义务。合理的用工制度能够吸引和留住优秀人才，提高员工的工作积极性和稳定性。
核心人才建设是企业发展的关键。通过培养和引进核心人才，提升企业的核心竞争力。建立完善的人才培养和激励机制，为核心人才提供广阔的发展空间。
人员招聘、甄选与录用是企业获取人才的重要途径。通过科学的招聘流程和方法，选拔出符合企业需求的优秀人才。注重人才的综合素质和潜力，为企业的发展注入新的活力。
B、培训
培训是提升员工素质和能力的重要手段。
岗位素质描述明确了每个岗位所需的知识、技能和能力要求。为员工的培训和发展提供了明确的方向。
实施素质现状调查了解员工的现有素质水平，发现员工的优势和不足。为制定个性化的培训计划提供依据。
形成人员素质状况矩阵对员工的素质进行全面评估和分析，直观展示员工的素质分布情况。便于企业进行针对性的培训和管理。
编制年度员工培训计划根据企业的发展需求和员工的素质现状，制定年度培训计划。明确培训的内容、时间、方式和目标，确保培训工作的有序进行。
实施培训资料汇总收集和整理培训相关的资料，为培训工作提供支持。同时，也便于对培训效果进行评估和总结。
实施培训有效性评价通过考试、考核、实际操作等方式，评估培训的效果。了解员工是否掌握了培训内容，是否能够将所学知识应用到实际工作中。
未达到培训效果的处理对于未达到培训效果的员工，进行分析和原因查找。采取针对性的措施，如重新培训、个别辅导等，帮助员工提高素质和能力。
新员工/转岗员工培训资料为新员工和转岗员工提供专门的培训资料，帮助他们快速适应新的工作环境和岗位要求。
新产品/新工艺的投产前培训在新产品或新工艺投产前，对相关员工进行培训。使员工了解新产品或新工艺的特点和要求，确保生产的顺利进行。
特殊过程人员清单→资格证明明确特殊过程人员的名单，并确保他们具备相应的资格和能力。保证特殊过程的质量和安全。
特殊人员的顶岗计划制定特殊人员的顶岗计划，在特殊人员缺勤时能够及时安排人员顶岗。确保工作的连续性。
个人培训档案记录员工的培训情况和成长历程。为员工的职业发展提供参考，也便于企业对员工的培训进行管理和评估。
C、内部、员工满意度、激励机制
员工的满意度和激励机制对于企业的发展至关重要。
员工激励政策的策划根据企业的发展目标和员工的需求，策划合理的激励政策。激励政策可以包括物质激励和精神激励，激发员工的工作积极性和创造力。
形成员工激励政策方案将策划好的激励政策转化为具体的方案。明确激励的标准、方式和流程，确保激励政策的有效实施。
员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）通过问卷和公司人力资源管理信息等方式，了解员工的满意度情况。发现员工关心的问题和需求。
员工满意度分析报告对员工满意度调查结果进行分析和总结。撰写分析报告，提出改进建议。为企业的管理决策提供依据。
员工满意的改进措施根据员工满意度分析报告，制定改进措施。解决员工关心的问题，提高员工的满意度和忠诚度。
内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施对企业内部工序间的满意度进行调查和分析。发现工序间存在的问题，采取措施进行改进。提高企业的整体运营效率。
四、采购部（原材料、工装）
A、分承包方的选择和评价
分承包方的选择和评价是采购工作的重要环节。
合格分承包方的选择准则/标准明确了选择分承包方的要求和条件。从质量、价格、交货期、服务等多个方面进行综合评估，选择符合企业需求的分承包方。
分承包方质量能力审核对分承包方的质量控制体系、生产能力、技术水平等进行审核。确保分承包方能够提供符合质量要求的产品和服务。
顾客指定的分承包方（如果有）在选择分承包方时，需要考虑顾客的指定。与顾客指定的分承包方进行沟通和协调，确保满足顾客的要求。
新老分承包方认可过程(PPAP)包括首次供货的首批样品、批量认可和批量供货的年度样品、批量认可。通过严格的认可过程，保证分承包方提供的产品质量稳定。
合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）对符合要求的分承包方进行命名和公布。激励分承包方不断提高自身的质量和服务水平。
分承包方质量体系开发计划帮助分承包方建立和完善质量体系。提高分承包方的质量管理水平，确保产品质量的稳定性。
质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）与分承包方签订质量协议，明确双方的权利和义务。规范双方的合作行为，确保产品质量和交货期。
与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态与分承包方共同制定持续改进目标，并对目标的达成状态进行监控。促进分承包方不断提高产品质量和服务水平。
供货业绩的输入（供货质量 PPM、交付业绩、服务等）收集分承包方的供货业绩数据，如供货质量 PPM、交付业绩、服务等。为分承包方的评价提供依据。
对分承包方的供货业绩评价（每半年）每半年对分承包方的供货业绩进行评价。根据评价结果，对分承包方进行分类管理，采取相应的激励或惩罚措施。
质量信息反馈及时向分承包方反馈质量信息，帮助分承包方发现问题并及时改进。提高分承包方的质量意识和管理水平。
对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示将分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示。激励分承包方之间的竞争，促进整个供应链的质量提升。
对分承包方评价和重新评价的准则明确分承包方评价和重新评价的标准和方法。确保评价结果的公平、公正、客观。
对不合适的分承包方的处置规定对于不符合要求的分承包方，制定相应的处置规定。如警告、暂停合作、终止合作等，保证企业的利益。
定期召开协作配套会议，并保留会议资料。通过定期召开协作配套会议，加强与分承包方的沟通和协作。及时解决合作中出现的问题，提高供应链的效率。
B、采购实施
采购实施需要遵循一系列的流程和要求。
采购物资重要度分类清单（ABC 三类）根据采购物资的重要程度进行分类。对不同类别的物资采取不同的采购策略和管理方式，提高采购效率和效益。
采购物资月份平衡（采购周期）合理安排采购物资的月份平衡，确保物资的供应与生产需求相匹配。避免物资积压或短缺。
采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录记录采购文件的发放情况，确保采购信息准确传达给分承包方。
分承包方交付进度的跟催及时跟催分承包方的交付进度，确保物资按时到货。避免因物资延迟交付影响生产进度。
进货物资的报验通知在进货物资到货后，及时发出报验通知。通知相关部门进行检验和验收。
实施进货检验（见进货检验和试验）按照规定的检验标准和方法，对进货物资进行检验。确保物资的质量符合要求。
按《质量协议》处理不合格采购物料对于不合格的采购物料，按照《质量协议》的规定进行处理。如退货、换货、降级使用等，保证产品质量。
采购人员的授权证明明确采购人员的授权范围和权限。确保采购人员的行为符合企业的规定和要求。
C、采购物资收发存
采购物资的收发存管理对于企业的运营至关重要。
库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报设定合理的库存量最低值和优化目标，定期统计库存周转率。通过合理控制库存，降低企业的成本。
库存品状况检查定期检查库存品的状况，发现问题及时处理。确保库存品的质量和安全。
库房帐、卡、物一致保证库房的账目、卡片和实物一致。准确记录库存物资的数量和状态，便于管理和盘点。
先进现出系统采用先进现出系统，确保库存物资的合理使用。避免物资过期或损坏。
标识和可追溯性对库存物资进行清晰的标识，确保物资的可追溯性。
五、财务控制部（最高管理层）
A、企业战略
在企业的运营与发展进程中，企业战略的制定和执行起着至关重要的作用。公司中长期业务计划是企业发展的指南针，它基于对市场趋势、行业动态以及自身资源的综合分析，为企业未来数年的发展设定了明确的方向和目标。这一计划不仅涉及业务规模的扩张、市场份额的提升，还涵盖了产品创新、服务优化等多个维度，是企业全面发展的蓝图。
行业水准对比的应用（Banchmarking）则为企业提供了一个衡量自身竞争力的标杆。通过与行业内领先企业或同类型优秀企业进行对比，企业能够清晰地了解自身在业务流程、管理模式、技术水平等方面的优势与不足。这种对比分析有助于企业发现潜在的改进空间，借鉴先进的经验和做法，从而制定出更具针对性和竞争力的发展策略。
公司级数据清单是企业运营数据的集合，它包含了从销售数据、成本数据到客户数据等各个方面的信息。这些数据是企业决策的重要依据，通过对数据的深入分析，企业可以洞察市场需求的变化、产品销售的趋势以及成本控制的效果。同时，数据清单的建立也有助于企业实现数据的标准化和规范化管理，提高数据的准确性和可用性。
各部门年度业务计划（质量目标分解展开）是将企业整体战略目标细化到各个部门的具体行动计划。每个部门根据自身的职能和职责，将企业的质量目标进行分解，并制定相应的年度业务计划。这些计划不仅明确了部门的工作任务和目标，还规定了具体的工作步骤和时间节点，确保企业战略目标能够得到有效落实。
业务计划月度趋势图及分析改善资料是对业务计划执行情况的动态监测和分析。通过绘制月度趋势图，企业可以直观地看到业务指标的变化趋势，及时发现业务发展过程中存在的问题和潜在的风险。同时，对趋势图进行深入分析，并制定相应的改善措施，有助于企业及时调整业务策略，确保业务计划能够按照预定目标顺利推进。
业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示。这不仅可以增强员工对企业战略的认同感和归属感，还可以让员工了解自己的工作对企业整体目标的贡献，从而激发员工的工作积极性和主动性。展示方式可以多样化，如定期召开会议、发布内部公告、设置宣传栏等，确保全体员工能够及时、准确地了解业务计划的完成情况。
B、质量成本
质量成本是企业为确保和保证满意的质量而导致的费用以及没有获得满意的质量而导致的损失。质量成本的科目设置是对质量成本进行分类和核算的基础，合理的科目设置有助于企业准确地统计和分析质量成本的构成和分布情况。一般来说，质量成本可以分为预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本等几类。
质量成本计划是企业对未来一定时期内质量成本的目标和控制措施的规划。通过制定质量成本计划，企业可以明确质量成本的控制目标，合理安排质量成本的投入，确保质量成本与企业的经济效益相匹配。质量成本计划的制定需要综合考虑企业的质量目标、市场需求、产品特点等因素，具有一定的前瞻性和针对性。
质量成本的核算是对质量成本的发生情况进行记录和计算的过程。准确的核算质量成本有助于企业了解质量成本的实际发生情况，为质量成本的分析和控制提供数据支持。在核算过程中，企业需要建立健全的质量成本核算制度，明确核算方法和流程，确保核算数据的准确性和可靠性。
质量成本的开支范围是指企业在质量成本核算过程中所涉及的各项费用的界限。明确质量成本的开支范围有助于企业规范质量成本的核算，避免将无关的费用计入质量成本。质量成本的开支范围一般包括与质量相关的原材料采购、生产加工、检验检测、售后服务等环节的费用。
质量成本的分析和报告是对质量成本核算结果进行深入分析和总结的过程。通过分析质量成本的构成和变化趋势，企业可以找出质量成本控制的关键点和存在的问题，并提出相应的改进措施。质量成本分析报告是企业管理层进行决策的重要依据，它不仅要提供详细的数据分析结果，还要提出具有针对性和可操作性的建议。
质量成本控制和考核是确保质量成本目标实现的重要手段。企业需要建立健全的质量成本控制体系，对质量成本的发生过程进行实时监控和控制。同时，制定合理的质量成本考核指标和考核方法，对各部门和员工的质量成本控制绩效进行考核和评价，激励员工积极参与质量成本控制工作。在进行质量成本分析时，要按产品、工序、发生时间进行详细分析，并由质量保证部采取纠正预防措施，确保质量成本得到有效控制。
质量成本报告是对质量成本分析和控制结果的总结和汇报。质量成本报告不仅要向企业管理层提供质量成本的相关数据和分析结果，还要对质量成本控制工作的进展情况和存在的问题进行说明，并提出下一步的工作计划和建议。质量成本报告的内容要简洁明了、重点突出，具有较高的可读性和实用性。
C、产品报价管理
产品报价管理是企业营销和财务管理的重要环节，它直接关系到企业的经济效益和市场竞争力。参与合同评审是产品报价管理的重要前期工作，通过对合同条款的审查和分析，企业可以了解客户的需求和要求，评估合同的风险和收益，为产品报价提供准确的依据。
产品报价单（价目表）是企业向客户提供的产品价格信息的书面文件。报价单的制定需要综合考虑产品的成本、市场需求、竞争对手的价格等因素，确保报价具有合理性和竞争力。同时，报价单的格式和内容要规范、清晰，便于客户理解和比较。
产品成本比例构成（报价的灵活性）是指产品成本中各个组成部分所占的比例关系。了解产品成本比例构成有助于企业在报价时根据不同的客户需求和市场情况，灵活调整报价策略。例如，对于一些对价格敏感的客户，企业可以适当降低利润空间，提高产品的价格竞争力；对于一些对产品质量和服务要求较高的客户，企业可以适当提高报价，以保证产品的质量和服务水平。
制造成本测算（产品开发部）是对产品制造过程中所发生的各项费用的估算。准确的制造成本测算有助于企业了解产品的成本结构和成本水平，为产品报价提供准确的成本依据。产品开发部在进行制造成本测算时，需要考虑原材料采购、生产加工、设备折旧、人工费用等多个因素，确保测算结果的准确性和可靠性。
劳动定额清单（人事部）是对员工在一定时间内完成工作任务的数量和质量的规定。劳动定额清单的制定有助于企业合理安排人力资源，提高劳动生产效率，降低人工成本。在产品报价管理中，劳动定额清单可以作为计算人工成本的依据，确保产品报价的合理性和准确性。
六、营销部
A、营销质量
营销质量的高低直接影响着企业的市场份额和经济效益。市场调查表是企业了解市场需求和消费者偏好的重要工具。通过设计合理的市场调查表，企业可以收集到关于市场规模、市场趋势、消费者需求、竞争对手情况等方面的信息。这些信息是企业制定营销策略和产品开发计划的重要依据。
新产品市场调研报告是对新产品市场前景的全面分析和评估。在报告中，需要对新产品的市场需求、竞争态势、技术可行性、经济合理性等方面进行深入研究，为企业的新产品开发决策提供科学依据。新产品市场调研报告的撰写需要充分收集和分析相关的数据和信息，运用科学的分析方法和工具，确保报告的准确性和可靠性。
新产品市场营销计划是企业针对新产品制定的具体营销方案。该计划需要明确新产品的目标市场、定位策略、价格策略、渠道策略、促销策略等内容，确保新产品能够顺利进入市场并取得良好的销售业绩。新产品市场营销计划的制定需要充分考虑市场需求、竞争态势、企业资源等因素，具有较强的针对性和可操作性。
企业总体市场调研报告是对企业所处市场环境的全面分析和评估。报告中需要对市场规模、市场趋势、消费者需求、竞争对手情况等方面进行深入研究，为企业的战略规划和市场营销决策提供科学依据。企业总体市场调研报告的撰写需要充分收集和分析相关的数据和信息，运用科学的分析方法和工具，确保报告的准确性和可靠性。
产品建议书是企业向客户推荐产品的书面文件。在产品建议书中，需要详细介绍产品的特点、优势、功能、使用方法等内容，同时针对客户的需求和问题，提出具体的解决方案和建议。产品建议书的撰写需要充分了解客户的需求和要求，突出产品的优势和特色，具有较强的针对性和说服力。
B、外部顾客满意度
外部顾客满意度是衡量企业产品和服务质量的重要指标。外部顾客满意度调查是了解顾客对企业产品和服务满意度的重要手段。通过设计合理的调查问卷，选择合适的调查方法和样本，企业可以收集到顾客对产品质量、服务态度、交货期、价格等方面的评价和意见。这些信息是企业改进产品和服务质量的重要依据。
外部顾客满意度分析报告是对外部顾客满意度调查结果的深入分析和总结。在报告中，需要对顾客满意度的各项指标进行统计和分析，找出顾客满意和不满意的方面，并分析其原因。同时，针对存在的问题，提出具体的改进措施和建议。外部顾客满意度分析报告的撰写需要运用科学的分析方法和工具，确保报告的准确性和可靠性。
外部顾客满意度的改进措施是企业根据外部顾客满意度分析报告中提出的问题和建议，制定的具体改进方案。改进措施需要明确责任部门、责任人、时间节点和目标要求，确保改进工作能够得到有效落实。同时，企业需要对改进措施的实施效果进行跟踪和评估，及时调整和完善改进措施。
与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）是企业了解自身市场竞争力的重要方法。通过与竞争对手和行业水准进行比较，企业可以了解自己在产品质量、服务水平、价格等方面的优势和不足，从而制定出更具针对性和竞争力的市场营销策略。同时，这种比较分析的结果也可以作为企业年度业务计划的重要输入，为企业的战略规划和目标设定提供参考。
C、合同评审、库房管理
生产能力调查资料是企业了解自身生产能力的重要依据。通过对生产设备、人力资源、原材料供应等方面的调查和分析，企业可以准确掌握自己的生产能力水平，为合同评审和生产计划的制定提供科学依据。生产能力调查资料的收集和分析需要全面、准确、及时，确保企业能够合理安排生产任务，避免生产能力不足或过剩的情况发生。
顾客订货信息登记是企业对顾客订货情况进行记录和管理的重要工作。通过建立完善的顾客订货信息登记系统，企业可以及时了解顾客的订货需求和要求，为生产计划的制定和合同的执行提供准确的信息支持。同时，顾客订货信息登记也有助于企业对顾客的历史订货情况进行分析和统计，为市场营销策略的制定提供参考。
重要、特殊、一般合同评审资料是企业对不同类型合同进行评审的依据。在合同评审过程中，企业需要对合同的条款、价格、交货期、质量要求等方面进行严格审查，确保合同的合法性、合理性和可行性。重要、特殊、一般合同评审资料的建立和管理有助于企业规范合同评审流程，提高合同评审的效率和质量。
合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施是企业对合同/订单履行情况进行监控和管理的重要手段。通过定期编制合同/订单100％履约率月报，企业可以及时了解合同/订单的履行情况，分析履约率的变化趋势，并针对存在的问题采取相应的措施。合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施的实施有助于企业提高合同/订单的履约率，增强客户的满意度和忠诚度。
合同/订单/销售计划更改、更改信息传递是企业在合同/订单/销售计划执行过程中，对其进行调整和变更的管理工作。在更改过程中，企业需要及时将更改信息传递给相关部门和人员，确保更改后的合同/订单/销售计划能够得到有效执行。同时，企业还需要对更改情况进行记录和分析，总结经验教训，不断完善合同/订单/销售计划的管理流程。
成品储备定额、优化目标是企业对成品库存进行管理的重要指标。通过制定合理的成品储备定额和优化目标，企业可以在保证市场供应的前提下，最大限度地降低成品库存成本。成品储备定额的制定需要综合考虑市场需求、生产周期、运输时间等因素，确保定额的合理性和可行性。同时，企业需要不断优化成品储备定额，提高库存管理的效率和效益。
成品周转率月报，优化目标是企业对成品库存周转情况进行监控和管理的重要手段。通过定期编制成品周转率月报，企业可以及时了解成品库存的周转情况，分析周转率的变化趋势，并针对存在的问题采取相应的措施。成品周转率月报，优化目标的实施有助于企业提高成品库存的周转速度，降低库存成本，提高企业的经济效益。
成品状况检查是企业对成品质量和数量进行检查和核实的工作。通过定期对成品进行检查，企业可以及时发现成品存在的质量问题和数量差异，并采取相应的措施进行处理。成品状况检查的内容包括成品的外观、尺寸、性能、包装等方面，检查方法可以采用抽样检查或全检的方式。
成品库房帐、卡、物一致是企业对成品库房管理的基本要求。通过建立完善的成品库房帐、卡、物管理制度，企业可以确保成品库房的帐、卡、物数量和状态一致，避免出现帐实不符的情况。成品库房帐、卡、物一致的管理工作需要加强对库房管理人员的培训和考核，提高其业务水平和责任心。
发货审核是企业对发货环节进行控制和管理的重要工作。在发货审核过程中，企业需要对发货单、合同、订单等相关文件进行核对，确保发货的产品数量、规格、型号、质量等符合要求。同时，企业还需要对发货的运输方式、运输路线、运输时间等进行安排和协调，确保产品能够及时、准确地送达客户手中。
年度、月份销售计划的传递是企业将销售计划传达给相关部门和人员的工作。通过及时、准确地传递销售计划，企业可以确保各部门和人员了解销售目标和任务，合理安排生产、采购、库存等工作。年度、月份销售计划的传递方式可以采用会议、文件、邮件等形式，确保信息的畅通和准确。
顾客档案的建立是企业对顾客信息进行收集、整理和管理的工作。通过建立完善的顾客档案，企业可以了解顾客的基本情况、购买习惯、需求偏好等信息，为市场营销策略的制定和客户关系管理提供依据。顾客档案的内容包括顾客的姓名、地址、电话、邮箱、购买记录等方面，档案的管理工作需要加强对信息的保密和安全。
销售人员/合同评审人员授权书是企业对销售人员和合同评审人员进行授权的文件。通过颁发授权书，企业可以明确销售人员和合同评审人员的职责和权限，确保其在工作过程中能够依法、依规开展工作。销售人员/合同评审人员授权书的内容包括授权范围、授权期限、授权条件等方面，授权书的管理工作需要加强对授权人员的培训和考核。
新产品投标、报价管理是企业对新产品投标和报价工作进行管理的工作。在新产品投标和报价过程中，企业需要对市场需求、竞争对手情况、产品成本等方面进行深入分析和研究，制定合理的投标和报价策略。同时，企业还需要对投标和报价文件进行认真编制和审核，确保文件的内容完整、准确、规范。
收发存的交接手续是企业在物资收发存过程中，对物资的交接情况进行记录和管理的工作。通过建立完善的收发存交接手续制度，企业可以确保物资的收发存数量和状态准确无误，避免出现物资丢失、损坏等情况。收发存的交接手续包括物资的入库单、出库单、盘点表等文件，交接手续的管理工作需要加强对相关人员的培训和考核。
包装损坏统计、纠正措施是企业对产品包装损坏情况进行统计和分析，并采取相应纠正措施的工作。通过定期对包装损坏情况进行统计和分析，企业可以找出包装损坏的原因和规律，并采取相应的措施进行改进。包装损坏统计、纠正措施的实施有助于企业提高产品包装的质量和可靠性，降低包装成本。
D、售后服务
顾客访问计划是企业对顾客进行访问的规划和安排。通过制定合理的顾客访问计划，企业可以定期与顾客进行沟通和交流，了解顾客的需求和意见，及时解决顾客遇到的问题。顾客访问计划的内容包括访问对象、访问时间、访问方式、访问内容等方面，计划的制定需要充分考虑顾客的需求和企业的实际情况。
顾客访问单是企业在顾客访问过程中，对访问情况进行记录的文件。在顾客访问单中，需要详细记录顾客的基本情况、访问时间、访问内容、顾客的意见和建议等信息。顾客访问单的填写需要准确、完整、规范，以便于企业对访问情况进行分析和总结。
年度服务报告是企业对年度售后服务工作的总结和汇报。在年度服务报告中，需要对售后服务工作的开展情况、取得的成绩、存在的问题等方面进行全面总结和分析，并提出下一步的工作计划和建议。年度服务报告的撰写需要充分收集和分析相关的数据和信息，运用科学的分析方法和工具，确保报告的准确性和可靠性。
顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环是企业对顾客质量信息进行管理的工作。通过建立完善的顾客质量信息反馈途径，企业可以及时收集顾客对产品质量的反馈信息。对于收集到的信息，企业需要采用科学的处理方法进行分析和处理，并及时采取相应的措施进行改进。同时，企业还需要对改进措施的实施效果进行跟踪和评估，形成一个完整的闭环管理体系，确保顾客质量信息得到有效处理。
七、机动部
设备管理
设备管理台帐是企业对设备进行管理的基础资料。它记录了设备的基本信息，如设备名称、型号、规格、购置时间、购置价格、安装位置等，以及设备的使用、维护、维修等情况。通过建立完善的设备管理台帐，企业可以及时了解设备的状态和使用情况，为设备的维护、维修和更新提供依据。